Rozpočet
Technické služby Letovice, příspěvková organizace
Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892
Návrh plánu výnosů a nákladů na rok 2020
|
|
schválený rozpočet 2019 |
předpoklad čerpání 2019 |
návrh rozpočtu 2020 |
|
Výnosy |
v Kč |
v Kč |
v Kč |
|
Výnosy z prodeje služeb, hl.čin. |
11 900 630 |
11 900 630 |
1 010 000 |
|
Výnosy z prodeje služeb, hl.čin. |
0 |
0 |
1 551 000 |
|
Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. |
4 475 370 |
4 475 370 |
1 729 000 |
|
Jiné ostatní výnosy |
23 000 |
23 000 |
10 000 |
|
Dotace – Příspěvek na provoz |
1 220 000 |
1 220 000 |
7 500 000 |
|
Příspěvek na odpisy |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
Výnosy celkem |
17 619 000 |
17 619 000 |
13 100 000 |
|
|
|
|
|
|
Náklady |
|
|
|
|
Spotřeba materiálu |
2 080 000 |
2 080 000 |
2 681 000 |
|
Spotřeba energií |
477 000 |
477 000 |
428 000 |
|
Opravy a udržování |
1 350 000 |
1 350 000 |
895 000 |
|
Cestovné |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Náklady na reprezentaci |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Ostatní služby |
4 017 000 |
4 017 000 |
775 000 |
|
Mzdové náklady, sociální pojištění, sociální n |
6 968 000 |
6 968 000 |
6 401 000 |
|
Odpisy |
1 508 000 |
1 508 000 |
1 300 000 |
|
Náklady z DDM |
170 000 |
170 000 |
150 000 |
|
Daně a jiné poplatky |
134 000 |
134 000 |
165 000 |
|
Tvorba a zúčtování rezerv |
0 |
0 |
0 |
|
Ostatní náklady z činnosti |
909 000 |
909 000 |
299 000 |
|
Náklady celkem |
17 619 000 |
17 619 000 |
13 100 000 |
|
|
|
|
|
|
Hospodářský výsledek před zdaněním |
0 |
0 |
0 |
Letovice 28.11.2019 Miroslav Doskočil, ředitel