Rozpočet
| Technické služby Letovice, příspěvková organizace Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892 |
||||
| Návrh rozpočtu 2021 | ||||
| návrh rozpočetu 2020 | upravený rozpočet v průběhu 2020 | návrh rozpočtu 2021 | ||
| Výnosy | v Kč | v Kč | v Kč | |
| Výnosy ze služeb, hl.čin. - údržba VO | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Výnosy ze služeb, hl.čin. - stavební četa | 1 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 469 000,00 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. | 0,00 | 681 447,00 | 0,00 | |
| Jiné ostatní výnosy | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele | 7 500 000,00 | 9 379 553,00 | 13 600 000,00 | |
| Příspěvek na odpisy movitý majetek | 1 247 992,00 | 1 179 964,00 | 1 321 000,00 | |
| Příspěvek na odpisy nemovitý majetek | 52 008,00 | 120 036,00 | 446 100,00 | |
| Výnosy celkem | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 15 841 100,00 | |
| Náklady | ||||
| Spotřeba materiálu | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 1 576 530,00 | |
| Spotřeba materiálu stavební skupina | 875 000,00 | |||
| Spotřeba energií | 428 000,00 | 428 000,00 | 485 000,00 | |
| Opravy a udržování | 895 000,00 | 895 000,00 | 757 000,00 | |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Náklady na reprezentaci | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | |
| Ostatní služby | 775 000,00 | 775 000,00 | 780 000,00 | |
| Limit platů | 4 343 281,00 | 4 343 281,00 | 6 153 440,00 | |
| Dohody PČ, Dohody PP | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | |
| Sociální pojištění | 1 085 820,00 | 1 085 820,00 | 1 538 360,00 | |
| Zdravotní pojištění | 390 895,00 | 390 895,00 | 553 810,00 | |
| Zákonné sociální náklady | 42 138,00 | 42 138,00 | 50 027,00 | |
| Zákonný příděl FKSP | 86 866,00 | 86 866,00 | 123 069,00 | |
| Jiné sociální náklady (stravenky, nápoje) | 190 000,00 | 190 000,00 | 277 200,00 | |
| Odpisy DHIM | 1 247 992,00 | 1 247 992,00 | 1 321 000,00 | |
| Odpisy budov a staveb | 52 008,00 | 52 008,00 | 446 100,00 | |
| Náklady z DDM | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | |
| Daně a jiné poplatky | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 564,00 | |
| Tvorba a zúčtování rezerv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatní náklady z činnosti | 299 000,00 | 299 000,00 | 319 000,00 | |
| Náklady celkem | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 15 841 100,00 | |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Letovice 13.11.2020 Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková | ||||