Rozpočet
| Technické služby Letovice, příspěvková organizace Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892 |
||||
| Schválený plán výnosů a nákladů na rok 2020 | ||||
| schválený rozpočet 2019 | předpoklad čerpání 2019 | schválený rozpočet 2020 | ||
| Výnosy | v Kč | v Kč | v Kč | |
| Výnosy z prodeje služeb, hl.čin. | 11 900 630 | 11 900 630 | 1 010 000 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hl.čin. | 0 | 0 | 1 551 000 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. | 4 475 370 | 4 475 370 | 1 729 000 | |
| Jiné ostatní výnosy | 23 000 | 23 000 | 10 000 | |
| Dotace – Příspěvek na provoz | 1 220 000 | 1 220 000 | 7 500 000 | |
| Příspěvek na odpisy | 0 | 0 | 1 300 000 | |
| Výnosy celkem | 17 619 000 | 17 619 000 | 13 100 000 | |
| Náklady | ||||
| Spotřeba materiálu | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 681 000 | |
| Spotřeba energií | 477 000 | 477 000 | 428 000 | |
| Opravy a udržování | 1 350 000 | 1 350 000 | 895 000 | |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Náklady na reprezentaci | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Ostatní služby | 4 017 000 | 4 017 000 | 775 000 | |
| Limit platů | 4 979 000 | 4 979 000 | 4 343 281 | |
| Dohody PČ, Dohody PP | 0 | 0 | 262 000 | |
| Sociální pojištění | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 085 820 | |
| Zdravotní pojištění | 435 000 | 435 000 | 390 895 | |
| Zákonné sociální náklady | 40 200 | 40 200 | 42 138 | |
| Zákonný příděl FKSP | 98 800 | 98 800 | 86 866 | |
| Jiné sociální náklady (stravenky) | 205 000 | 205 000 | 190 000 | |
| Odpisy DHIM | 1 455 992 | 1 455 992 | 1 247 992 | |
| Odpisy budov | 52 008 | 52 008 | 52 008 | |
| Náklady z DDM | 170 000 | 170 000 | 150 000 | |
| Daně a jiné poplatky | 134 000 | 134 000 | 165 000 | |
| Tvorba a zúčtování rezerv | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatní náklady z činnosti | 909 000 | 909 000 | 299 000 | |
| Náklady celkem | 17 619 000 | 17 619 000 | 13 100 000 | |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 0 | 0 | 0 | |
| Letovice 19.12.2019 Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková | ||||